IK-PR-01
Yetki ve Onay Matrisi Prosedürü
Delegation of Authority Procedure
Süreç / Belge SahibiYK
Onay MakamıYK
Gözden Geçirme SıklığıYıllık
Sayfa Sayısı29 Sayfa
Belge Kapsamı ve Amacı
İK işlemlerinin tür ve tutar eşiği bazında onay kademelerini, istisna yönetimini ve sistem yetkileriyle mutabakat yöntemini düzenler.
Sürüm Durumu Akışı (IK-PT-01 §7 Yaşam Döngüsü)
Taslak→
İnceleme→
Onay→
Yayında→
Gözden Geçirme→
Arşiv
Belge Metni ve Sayfa Önizlemesi
Bağlı Formlar (1)
IK-FR-01.docx
Yetki İstisna Talep Formu
DAHİLİŞablon İndir
Sürüm Kayıtları
v1.0YAYINDA
Onaylayan: YK25.09.2026