M6FAZ 1 · KPI PERFORMANS KOKPİTİ

İK Performans Göstergeleri Panosu (55 KPI)

DOTEKS İK süreçlerinin operasyonel ve stratejik etkinliğini ölçen 55 temel gösterge kartı. Her gösterge için hedef, kritik eşik sınırları, ölçüm sıklığı ve veri kaynakları tanımlanmıştır.

Toplam KPI55

Aylık Takip46

Çeyreklik Takip0

Yıllık Takip8

Sıklık:

Toplam 55 performans kartı listeleniyor

KPI-01B.03

Aylık

Toplam kadro (dönem sonu)

Headcount (period end)

HedefBütçe ±%3

Kritik Eşik—

Hedef Yönü—

FormülDönem sonu aktif çalışan sayısı

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-02B.03

Aylık

Kadro – bütçe sapması

Headcount to budget variance

Hedef≤ %3

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↓

Formül(Fiili kadro − bütçe kadrosu) / bütçe kadrosu

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-03B.03

Aylık

Toplam iş gücü maliyeti / gelir

Total workforce cost to revenue

HedefBütçe

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↓

FormülToplam personel maliyeti / net satış

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-04F.01

Aylık

Kişi başı ortalama maliyet

Average cost per employee

HedefBütçe

Kritik Eşik—

Hedef Yönü—

FormülToplam personel maliyeti / ortalama kadro

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-05L.01

Aylık

Gönüllü devir oranı (yıllıklandırılmış)

Voluntary turnover rate (annualised)

Hedef≤ %12

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↓

FormülYıllık istifa sayısı / ortalama kadro

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-06C.06

Üç aylık

İlk yıl devir oranı

First-year turnover rate

Hedef≤ %15

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↓

Formülİlk 12 ayda ayrılan / dönemde işe alınan

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-07C.02

Aylık

İşe alım süresi (gün)

Time to hire (days)

Hedef≤ 30 gün

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↓

FormülOnaylı talep tarihi → kabul edilen teklif tarihi (medyan)

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-08C.01

Aylık

Onaylı talep olmadan başlatılan işe alım

Hires without approved request

Hedef0

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↓

FormülOnaysız işe alım sayısı

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-09C.05

Aylık

SGK işe giriş bildirim uyum oranı

Social security hiring notification compliance

Hedef%100

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↑

FormülSüresinde verilen bildirge / toplam işe giriş

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-10C.05

Aylık

Özlük dosyası tamamlanma oranı (10 iş günü)

Personnel file completion within 10 working days

Hedef%100

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↑

Formül10 iş gününde tamamlanan / toplam işe giriş

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-11C.06

Aylık

Deneme süresi değerlendirme oranı

Probation evaluations completed on time

Hedef%100

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↑

FormülSüresinde değerlendirilen / deneme süresi biten

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-12C.07

Altı aylık

Bağımlılık testi yapılmış bordro dışı hizmet oranı

Non-payroll services with dependency test

Hedef%100

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↑

FormülTestli sözleşme / toplam bordro dışı hizmet sözleşmesi

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-13D.01

Üç aylık

Ana veri mutabakat fark sayısı

Master data reconciliation differences

Hedef0

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↓

FormülSistemler arası mutabakatta açık fark sayısı

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-14D.02

Aylık

Dayanaksız ana veri değişikliği

Master data changes without evidence

Hedef0

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↓

FormülÖrneklemde dayanak/onay eksik değişiklik sayısı

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-15D.03

Aylık

Ayrılışta erişim kapatma süresi (iş günü)

Access closure time at exit (working days)

Hedef≤ 1

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↓

FormülSon çalışma günü → erişim kapatma (ortalama)

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-16D.05

Aylık

Aylık İK raporu teslim süresi (iş günü)

Monthly HR report delivery (working days)

Hedef≤ 10

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↓

FormülAy kapanışı → rapor teslimi

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-17E.01

Aylık

Devamsızlık oranı

Absence rate

Hedef≤ %3

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↓

FormülDevamsız gün / planlanan çalışma günü

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-18E.02

Aylık

Onaysız fazla çalışma saati oranı

Unapproved overtime hours ratio

Hedef0

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↓

FormülÖn onaysız FÇ saati / toplam FÇ saati

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-19E.02

Aylık

Yasal tavana yaklaşan çalışan sayısı

Employees approaching overtime ceiling

Hedef0

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↓

FormülYıllık FÇ ≥ tavanın %80'i olan çalışan sayısı

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-20E.02

Aylık

Fazla çalışma maliyeti / toplam ücret

Overtime cost to total pay

Hedef≤ %5

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↓

FormülFÇ ödemesi / toplam brüt ücret

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-21E.04

Üç aylık

Yıllık izin kullandırma oranı

Annual leave utilisation

Hedef≥ %85

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↑

FormülKullanılan izin günü / hakediş

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-22E.04

Üç aylık

Birikmiş izin yükü (gün ve tutar)

Accumulated leave liability (days and amount)

HedefAzalan trend

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↓

FormülToplam devreden bakiye × günlük giydirilmiş ücret

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-23E.05

Aylık

Geç eksik gün bildirimi sayısı

Late missing-day notifications

Hedef0

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↓

FormülYasal süre sonrası bildirilen eksik gün sayısı

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-24F.01

Yıllık

Bant dışı ücret oranı

Out-of-band pay ratio

Hedef≤ %5

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↓

FormülBant dışı çalışan / toplam çalışan

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-25F.01

Yıllık

Compa-ratio (ortalama)

Compa-ratio (average)

Hedef0,90–1,10

Kritik Eşik—

Hedef Yönü—

FormülOrtalama ücret / bant orta noktası

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-26F.02

Aylık

Döngü dışı ücret artışı sayısı

Off-cycle pay increases

HedefYetki matrisi içinde

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↓

FormülYıllık döngü dışında yapılan artış sayısı

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-27H.03

Aylık

Bordro dışı ücret niteliğinde ödeme

Off-payroll wage-type payments

Hedef0

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↓

FormülMuhasebe taramasında tespit edilen adet ve tutar

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-28G.05

Aylık

Bordro hata oranı

Payroll error rate

Hedef≤ %0,5

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↓

FormülHatalı bordro satırı / toplam bordro satırı

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-29G.05

Aylık

Geriye dönük düzeltme bildirgesi sayısı

Retroactive correction filings

Hedef0

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↓

FormülDönemde verilen düzeltme bildirgesi sayısı

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-30G.01

Aylık

Cut-off sonrası değişiklik sayısı

Post-cut-off changes

Hedef≤ 2

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↓

FormülCut-off sonrası işlenen değişiklik sayısı

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-31G.03

Aylık

Köprü analizi açıklanamayan fark

Bridge analysis unexplained variance

Hedef0

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↓

FormülAçıklanamayan fark tutarı

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-32G.06

Aylık

Yasal bildirim zamanında verilme oranı

Statutory filings on time

Hedef%100

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↑

FormülSüresinde verilen / toplam bildirim

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-33H.04

Aylık

Gecikme faizi ve idari para cezası tutarı

Late-payment interest and administrative fines

Hedef0

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↓

FormülDönemde ödenen faiz ve ceza toplamı

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-34H.01

Aylık

Ödeme dosyası mutabakat farkı

Payment file reconciliation variance

Hedef0

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↓

FormülDosya toplamı − icmal toplamı

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-35H.04

Aylık

Üçlü mutabakat açık kalem yaşı (gün)

Three-way reconciliation open item age (days)

Hedef≤ 30

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↓

FormülEn eski açık kalemin yaşı

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-36I.01

Üç aylık

Hedef kartı kapsama oranı

Objective card coverage

Hedef%100

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↑

FormülOnaylı hedef kartı / toplam çalışan

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-37I.03

Yıllık

Dönem sonu değerlendirme tamamlanma oranı

Year-end evaluation completion

Hedef%100

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↑

FormülTamamlanan değerlendirme / toplam çalışan

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-38J.02

Aylık

Zorunlu eğitim tamamlanma oranı

Mandatory training completion

Hedef%100

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↑

FormülTamamlayan / zorunlu kapsamdaki çalışan

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-39J.01

Üç aylık

Kişi başı eğitim saati

Training hours per employee

Hedef≥ 16 saat/yıl

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↑

FormülToplam eğitim saati / ortalama kadro

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-40B.04

Yıllık

Kritik rol yedekleme oranı

Critical role succession coverage

Hedef%100

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↑

FormülTanımlı yedeği olan kritik rol / toplam kritik rol

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-41K.03

Yıllık

Bağlılık skoru

Engagement score

Hedef≥ 70

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↑

FormülAnket ortalama skoru (0–100)

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-42K.04

Aylık

Kayıp günlü kaza sıklık oranı

Lost-time injury frequency rate

Hedef0

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↓

FormülKayıp günlü kaza × 1.000.000 / toplam çalışılan saat

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-43L.04

Aylık

Ayrılış kontrol listesi kapanış süresi (iş günü)

Offboarding checklist closure (working days)

Hedef≤ 5

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↓

FormülSon çalışma günü → kontrol listesi kapanışı

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-44L.02

İşlem bazlı

Fesih hesabı doğrulama farkı

Termination settlement verification variance

Hedef0

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↓

FormülSağlayıcı hesabı − işveren yeniden hesabı

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-45A.01

Yıllık

Süreç seti olgunluk puanı (ortalama)

Process set maturity score (average)

Hedef≥ 3,0 → 4,0

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↑

Formül62 alt süreç olgunluk puanı ortalaması (1–5)

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-46A.02

Yıllık

Belge seti güncellik oranı

Document set currency rate

Hedef%100

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↑

FormülSon 12 ayda gözden geçirilmiş belge / toplam yürürlükteki belge

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-47A.03

Yıllık

Yetki matrisi – sistem yetkisi mutabakat farkı

Delegation matrix to system rights variance

Hedef0

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↓

FormülMutabakatta tespit edilen fark sayısı

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-48A.05

Aylık

Hizmet sağlayıcı SLA uyum oranı

Service provider SLA compliance

Hedef≥ %98

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↑

FormülKarşılanan SLA maddesi / toplam SLA maddesi

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-49K.01

Üç aylık

Şikâyet çözüm süresi (iş günü)

Grievance resolution time (working days)

Hedef≤ 15

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↓

FormülŞikâyet kaydı → çözüm bildirimi (ortalama)

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-50D.04

Üç aylık

KVKK aydınlatma ve etik tebliğ imza oranı

Privacy notice and code acknowledgement rate

Hedef%100

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↑

Formülİmzalı tebliğ / toplam çalışan

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-51G.02

Aylık

Şifreli kanal dışı bordro verisi iletimi

Payroll data transmissions outside encrypted channel

Hedef0

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↓

FormülŞifresiz iletim sayısı

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-52F.05

Aylık

Grup içi maliyet yansıtma gecikmesi (gün)

Intra-group recharge delay (days)

Hedef≤ 30

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↓

FormülAy kapanışı → yansıtma faturası tarihi

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-53I.05

Üç aylık

Gelişim planı zamanında kapanış oranı

Improvement plans closed on schedule

Hedef%100

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↑

FormülSüresinde kapanan plan / toplam açılan plan

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-54J.03

Üç aylık

Bilgi aktarım planı ilerleme oranı

Knowledge transfer plan progress

HedefPlan

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↑

FormülTamamlanan aktarım adımı / planlanan adım

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)

KPI-55L.03

Üç aylık

Yasal koşullara uygun ibraname oranı

Releases meeting statutory validity conditions

Hedef%100

Kritik Eşik—

Hedef Yönü↑

FormülBK m.420 koşullarını sağlayan ibraname / toplam ibraname

Aylık Değer Girişi (Ölçüm Simülasyonu)