A.03
Yetki ve onay matrisi
Süreç Sahibi: GMDelegation of authority matrix
Aile: A · İK Stratejisi ve YönetişimYasal Sınıf: THHedef: Seviye 3 (S3)
Süreç Amacı
İK işlemlerinin tür ve tutar eşiklerine göre onay kademelerinin yazılı olarak tanımlanması ve sistemlere yansıtılması.
Tetikleyici (Ne Zaman Başlar?)
Organizasyon değişikliği; yetki devri kararı; yıllık gözden geçirme.
Süreç Girdileri
Organizasyon şeması, işlem türleri listesi, tutar eşikleri.
Süreç Çıktıları
YK onaylı yetki-onay matrisi; sistem yetki tanımları.
Seviye 3 (S3 Standardize) Kalite Kriteri ve Şartı
Matris YK onaylı; her İK işlem türünün onay kademesi ve tutar eşiği tanımlı; sistem yetkileri matrisle yılda bir mutabık kılınıyor.
Süreç Sorumluluk & Onay Zinciri (RACI Akışı)
1. İşi Yürüten (R)R
Süreci başlatan ve operasyonel iş adımlarını tamamlayan.
İKY
2. Onaylayan (A)A
Nihai kararı veren, onaylayan ve kurumsal hesap verebilirliği olan.
YK
3. Danışılan (C)C
Süreç esnasında görüşü, onayı veya uzmanlığı alınan birimler.
FMHK
4. Bilgilendirilen (I)I
Süreç çıktısı veya alınan karardan resmi olarak haberdar edilenler.
BY
YK
Yönetim Kurulu
Üst YönetimHesap Veren (Accountable)
Sürecin nihai sahibidir; onay makamıdır ve kurumsal hesap verebilirliği taşır.
GM
Genel Müdür
Üst YönetimRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
İKY
İK Direktörü / Yöneticisi
İnsan KaynaklarıSorumlu (Responsible)
Süreci bizzat yürüten, operasyonel iş adımlarını gerçekleştiren rol.
İKU
İK Uzmanı
İnsan KaynaklarıRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
BY
Bölüm / Fabrika Yöneticisi
Saha & ÜretimBilgilendirilen (Informed)
Süreç sonucu veya kararlar hakkında resmi olarak haberdar edilen paydaş.
FM
Finans ve Muhasebe
Destek BirimleriDanışılan (Consulted)
Karar veya uygulama öncesinde uzman görüşü ve mutabakatı alınan birim.
HS
Hizmet Sağlayıcı
Dış PaydaşRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
BT
Bilgi Teknolojileri
Destek BirimleriRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
İSG
İş Sağlığı ve Güvenliği
Saha GüvenliğiRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
HK
Hukuk Müşavirliği
Hukuk & UyumDanışılan (Consulted)
Karar veya uygulama öncesinde uzman görüşü ve mutabakatı alınan birim.
ÇLŞ
Çalışan
Tüm DepartmanlarRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
İD
İç Denetim
Denetim & UyumRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
RACI Tanım Standartları (ISO 30414 & APQC):
RResponsible (Yapan / Sorumlu)
AAccountable (Onaylayan / Hesap Veren)
CConsulted (Danışılan)
IInformed (Bilgilendirilen)