B.01
Organizasyon yapısı ve şema yönetimi
Süreç Sahibi: GMOrganisation structure and chart management
Aile: B · Organizasyon Tasarımı ve İş Gücü PlanlamaYasal Sınıf: THHedef: Seviye 3 (S3)
Süreç Amacı
Raporlama hatlarının, birimlerin ve kontrol alanlarının tasarlanması; organizasyon şemasının güncel tutulması.
Tetikleyici (Ne Zaman Başlar?)
Stratejik değişiklik; birim kurma/kapatma; yönetici değişikliği.
Süreç Girdileri
İş stratejisi, mevcut şema, kadro listesi.
Süreç Çıktıları
Onaylı organizasyon şeması ve değişiklik kaydı.
Seviye 3 (S3 Standardize) Kalite Kriteri ve Şartı
Şema GM onaylı ve tarihli; her pozisyonun tek raporlama hattı var; değişiklikler kayıt altında; şema ile bordro kadrosu üç ayda bir mutabık.
Süreç Sorumluluk & Onay Zinciri (RACI Akışı)
1. İşi Yürüten (R)R
Süreci başlatan ve operasyonel iş adımlarını tamamlayan.
İKY
2. Onaylayan (A)A
Nihai kararı veren, onaylayan ve kurumsal hesap verebilirliği olan.
GM
3. Danışılan (C)C
Süreç esnasında görüşü, onayı veya uzmanlığı alınan birimler.
YK
4. Bilgilendirilen (I)I
Süreç çıktısı veya alınan karardan resmi olarak haberdar edilenler.
BY
YK
Yönetim Kurulu
Üst YönetimDanışılan (Consulted)
Karar veya uygulama öncesinde uzman görüşü ve mutabakatı alınan birim.
GM
Genel Müdür
Üst YönetimHesap Veren (Accountable)
Sürecin nihai sahibidir; onay makamıdır ve kurumsal hesap verebilirliği taşır.
İKY
İK Direktörü / Yöneticisi
İnsan KaynaklarıSorumlu (Responsible)
Süreci bizzat yürüten, operasyonel iş adımlarını gerçekleştiren rol.
İKU
İK Uzmanı
İnsan KaynaklarıRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
BY
Bölüm / Fabrika Yöneticisi
Saha & ÜretimBilgilendirilen (Informed)
Süreç sonucu veya kararlar hakkında resmi olarak haberdar edilen paydaş.
FM
Finans ve Muhasebe
Destek BirimleriRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
HS
Hizmet Sağlayıcı
Dış PaydaşRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
BT
Bilgi Teknolojileri
Destek BirimleriRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
İSG
İş Sağlığı ve Güvenliği
Saha GüvenliğiRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
HK
Hukuk Müşavirliği
Hukuk & UyumRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
ÇLŞ
Çalışan
Tüm DepartmanlarRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
İD
İç Denetim
Denetim & UyumRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
RACI Tanım Standartları (ISO 30414 & APQC):
RResponsible (Yapan / Sorumlu)
AAccountable (Onaylayan / Hesap Veren)
CConsulted (Danışılan)
IInformed (Bilgilendirilen)