D.01

Tek doğru kaynak, veri sahipliği ve mutabakat

Süreç Sahibi: İKY

Single source of truth, data ownership and reconciliation

Aile: D · Çalışan Ana Verisi, Sistemler ve AnalitikYasal Sınıf: KVHedef: Seviye 3 (S3)

Süreç Amacı

Her çalışan veri alanı için kayıt sahibi sistemin ve veri sahibinin tanımlanması; kopya ortamların periyodik mutabakatı.

Tetikleyici (Ne Zaman Başlar?)

Sistem devreye alma; entegrasyon; yıllık veri gözden geçirmesi.

Süreç Girdileri

Sistem envanteri, veri alanı listesi, entegrasyon şeması.

Süreç Çıktıları

Veri sahipliği matrisi; mutabakat raporları.

Seviye 3 (S3 Standardize) Kalite Kriteri ve Şartı

Veri sahipliği matrisi yazılı; kayıt sahibi sistem her alan için tek; kopya ortamlar en az üç ayda bir mutabık kılınıyor ve farklar kapatılıyor.

Süreç Sorumluluk & Onay Zinciri (RACI Akışı)

Süreç: D.01

1. İşi Yürüten (R)R

Süreci başlatan ve operasyonel iş adımlarını tamamlayan.

İKU

2. Onaylayan (A)A

Nihai kararı veren, onaylayan ve kurumsal hesap verebilirliği olan.

İKY

3. Danışılan (C)C

Süreç esnasında görüşü, onayı veya uzmanlığı alınan birimler.

BTHSFM

4. Bilgilendirilen (I)I

Süreç çıktısı veya alınan karardan resmi olarak haberdar edilenler.

Yönetim Kurulu

Üst Yönetim

—

Rol Yok

Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.

Genel Müdür

Üst Yönetim

Bilgilendirilen (Informed)

Süreç sonucu veya kararlar hakkında resmi olarak haberdar edilen paydaş.

İKY

İK Direktörü / Yöneticisi

İnsan Kaynakları

Hesap Veren (Accountable)

Sürecin nihai sahibidir; onay makamıdır ve kurumsal hesap verebilirliği taşır.

İKU

İK Uzmanı

İnsan Kaynakları

Sorumlu (Responsible)

Süreci bizzat yürüten, operasyonel iş adımlarını gerçekleştiren rol.

Bölüm / Fabrika Yöneticisi

Saha & Üretim

—

Rol Yok

Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.

Finans ve Muhasebe

Destek Birimleri

Danışılan (Consulted)

Karar veya uygulama öncesinde uzman görüşü ve mutabakatı alınan birim.

Hizmet Sağlayıcı

Dış Paydaş

Danışılan (Consulted)

Karar veya uygulama öncesinde uzman görüşü ve mutabakatı alınan birim.

Bilgi Teknolojileri

Destek Birimleri

Danışılan (Consulted)

Karar veya uygulama öncesinde uzman görüşü ve mutabakatı alınan birim.

İSG

İş Sağlığı ve Güvenliği

Saha Güvenliği

—

Rol Yok

Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.

Hukuk Müşavirliği

Hukuk & Uyum

—

Rol Yok

Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.

ÇLŞ

Çalışan

Tüm Departmanlar

—

Rol Yok

Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.

İD

İç Denetim

Denetim & Uyum

—

Rol Yok

Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.

RACI Tanım Standartları (ISO 30414 & APQC):

RResponsible (Yapan / Sorumlu)

AAccountable (Onaylayan / Hesap Veren)

CConsulted (Danışılan)

IInformed (Bilgilendirilen)