D.02
Ana veri değişiklik yönetimi
Süreç Sahibi: İKUMaster data change management
Aile: D · Çalışan Ana Verisi, Sistemler ve AnalitikYasal Sınıf: İH, KVHedef: Seviye 3 (S3)
Süreç Amacı
Ücret, banka hesabı, unvan, birim gibi ana veri değişikliklerinin yazılı talep, dayanak belge ve yetkili onayla yapılması.
Tetikleyici (Ne Zaman Başlar?)
Değişiklik talebi (çalışan, yönetici veya karar).
Süreç Girdileri
Değişiklik formu, dayanak belge, yetki matrisi.
Süreç Çıktıları
Onaylı değişiklik kaydı; sistem güncelleme logu.
Seviye 3 (S3 Standardize) Kalite Kriteri ve Şartı
Her değişiklik formlu ve dayanaklı; ücret/banka değişiklikleri ikinci kişi tarafından kontrol ediliyor; aylık değişiklik listesi İK Yöneticisi tarafından imzalanıyor.
Süreç Sorumluluk & Onay Zinciri (RACI Akışı)
1. İşi Yürüten (R)R
Süreci başlatan ve operasyonel iş adımlarını tamamlayan.
İKU
2. Onaylayan (A)A
Nihai kararı veren, onaylayan ve kurumsal hesap verebilirliği olan.
İKY
3. Danışılan (C)C
Süreç esnasında görüşü, onayı veya uzmanlığı alınan birimler.
FM
4. Bilgilendirilen (I)I
Süreç çıktısı veya alınan karardan resmi olarak haberdar edilenler.
HS
YK
Yönetim Kurulu
Üst YönetimRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
GM
Genel Müdür
Üst YönetimRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
İKY
İK Direktörü / Yöneticisi
İnsan KaynaklarıHesap Veren (Accountable)
Sürecin nihai sahibidir; onay makamıdır ve kurumsal hesap verebilirliği taşır.
İKU
İK Uzmanı
İnsan KaynaklarıSorumlu (Responsible)
Süreci bizzat yürüten, operasyonel iş adımlarını gerçekleştiren rol.
BY
Bölüm / Fabrika Yöneticisi
Saha & ÜretimRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
FM
Finans ve Muhasebe
Destek BirimleriDanışılan (Consulted)
Karar veya uygulama öncesinde uzman görüşü ve mutabakatı alınan birim.
HS
Hizmet Sağlayıcı
Dış PaydaşBilgilendirilen (Informed)
Süreç sonucu veya kararlar hakkında resmi olarak haberdar edilen paydaş.
BT
Bilgi Teknolojileri
Destek BirimleriRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
İSG
İş Sağlığı ve Güvenliği
Saha GüvenliğiRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
HK
Hukuk Müşavirliği
Hukuk & UyumRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
ÇLŞ
Çalışan
Tüm DepartmanlarRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
İD
İç Denetim
Denetim & UyumRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
RACI Tanım Standartları (ISO 30414 & APQC):
RResponsible (Yapan / Sorumlu)
AAccountable (Onaylayan / Hesap Veren)
CConsulted (Danışılan)
IInformed (Bilgilendirilen)