E.01
Çalışma süresi düzeni ve devam takibi
Süreç Sahibi: İKUWorking time arrangement and attendance tracking
Aile: E · Zaman, Devam ve İzinYasal Sınıf: İHHedef: Seviye 3 (S3)
Süreç Amacı
Çalışma süresi düzeninin yazılı tanımlanması; giriş-çıkış ve devamsızlığın tüm çalışan grupları için kayıt altına alınması.
Tetikleyici (Ne Zaman Başlar?)
Günlük çalışma; vardiya/düzen değişikliği.
Süreç Girdileri
Çalışma düzeni tanımı, PDKS/puantaj verisi, istisna bildirimleri.
Süreç Çıktıları
Onaylı aylık puantaj; devamsızlık kaydı.
Seviye 3 (S3 Standardize) Kalite Kriteri ve Şartı
Çalışma düzeni yazılı ve tebliğ edilmiş; tüm gruplar için devam kaydı var; aylık puantaj bölüm yöneticisi tarafından onaylı; istisnalar belgeli.
Süreç Sorumluluk & Onay Zinciri (RACI Akışı)
1. İşi Yürüten (R)R
Süreci başlatan ve operasyonel iş adımlarını tamamlayan.
İKU
2. Onaylayan (A)A
Nihai kararı veren, onaylayan ve kurumsal hesap verebilirliği olan.
İKY
3. Danışılan (C)C
Süreç esnasında görüşü, onayı veya uzmanlığı alınan birimler.
BY
4. Bilgilendirilen (I)I
Süreç çıktısı veya alınan karardan resmi olarak haberdar edilenler.
HS
YK
Yönetim Kurulu
Üst YönetimRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
GM
Genel Müdür
Üst YönetimRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
İKY
İK Direktörü / Yöneticisi
İnsan KaynaklarıHesap Veren (Accountable)
Sürecin nihai sahibidir; onay makamıdır ve kurumsal hesap verebilirliği taşır.
İKU
İK Uzmanı
İnsan KaynaklarıSorumlu (Responsible)
Süreci bizzat yürüten, operasyonel iş adımlarını gerçekleştiren rol.
BY
Bölüm / Fabrika Yöneticisi
Saha & ÜretimDanışılan (Consulted)
Karar veya uygulama öncesinde uzman görüşü ve mutabakatı alınan birim.
FM
Finans ve Muhasebe
Destek BirimleriRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
HS
Hizmet Sağlayıcı
Dış PaydaşBilgilendirilen (Informed)
Süreç sonucu veya kararlar hakkında resmi olarak haberdar edilen paydaş.
BT
Bilgi Teknolojileri
Destek BirimleriRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
İSG
İş Sağlığı ve Güvenliği
Saha GüvenliğiRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
HK
Hukuk Müşavirliği
Hukuk & UyumRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
ÇLŞ
Çalışan
Tüm DepartmanlarRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
İD
İç Denetim
Denetim & UyumRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
RACI Tanım Standartları (ISO 30414 & APQC):
RResponsible (Yapan / Sorumlu)
AAccountable (Onaylayan / Hesap Veren)
CConsulted (Danışılan)
IInformed (Bilgilendirilen)