E.05

Rapor, mazeret izinleri ve eksik gün bildirimi

Süreç Sahibi: İKU

Sick leave, excused absence and missing-day notification

Aile: E · Zaman, Devam ve İzinYasal Sınıf: SG, İHHedef: Seviye 3 (S3)

Süreç Amacı

Raporlu, mazeretli ve ücretsiz izinli günlerin belgelenmesi; eksik gün bilgisinin yasal takvimde bildirilmesi.

Tetikleyici (Ne Zaman Başlar?)

Sağlık raporu; mazeret talebi; ücretsiz izin.

Süreç Girdileri

Rapor belgesi, izin formu, eksik gün kod listesi.

Süreç Çıktıları

Eksik gün bildirimi; bordro girdi kaydı.

Seviye 3 (S3 Standardize) Kalite Kriteri ve Şartı

Her eksik gün belgeli ve kodlu; bildirim takvimi yazılı ve sorumlusu tanımlı; geç bildirim ve düzeltme sayısı aylık izleniyor.

Süreç Sorumluluk & Onay Zinciri (RACI Akışı)

Süreç: E.05

1. İşi Yürüten (R)R

Süreci başlatan ve operasyonel iş adımlarını tamamlayan.

İKU

2. Onaylayan (A)A

Nihai kararı veren, onaylayan ve kurumsal hesap verebilirliği olan.

İKY

3. Danışılan (C)C

Süreç esnasında görüşü, onayı veya uzmanlığı alınan birimler.

4. Bilgilendirilen (I)I

Süreç çıktısı veya alınan karardan resmi olarak haberdar edilenler.

Yönetim Kurulu

Üst Yönetim

—

Rol Yok

Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.

Genel Müdür

Üst Yönetim

—

Rol Yok

Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.

İKY

İK Direktörü / Yöneticisi

İnsan Kaynakları

Hesap Veren (Accountable)

Sürecin nihai sahibidir; onay makamıdır ve kurumsal hesap verebilirliği taşır.

İKU

İK Uzmanı

İnsan Kaynakları

Sorumlu (Responsible)

Süreci bizzat yürüten, operasyonel iş adımlarını gerçekleştiren rol.

Bölüm / Fabrika Yöneticisi

Saha & Üretim

—

Rol Yok

Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.

Finans ve Muhasebe

Destek Birimleri

Bilgilendirilen (Informed)

Süreç sonucu veya kararlar hakkında resmi olarak haberdar edilen paydaş.

Hizmet Sağlayıcı

Dış Paydaş

Danışılan (Consulted)

Karar veya uygulama öncesinde uzman görüşü ve mutabakatı alınan birim.

Bilgi Teknolojileri

Destek Birimleri

—

Rol Yok

Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.

İSG

İş Sağlığı ve Güvenliği

Saha Güvenliği

—

Rol Yok

Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.

Hukuk Müşavirliği

Hukuk & Uyum

—

Rol Yok

Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.

ÇLŞ

Çalışan

Tüm Departmanlar

—

Rol Yok

Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.

İD

İç Denetim

Denetim & Uyum

—

Rol Yok

Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.

RACI Tanım Standartları (ISO 30414 & APQC):

RResponsible (Yapan / Sorumlu)

AAccountable (Onaylayan / Hesap Veren)

CConsulted (Danışılan)

IInformed (Bilgilendirilen)