G.01

Bordro takvimi ve cut-off

Süreç Sahibi: İKY

Payroll calendar and cut-off

Aile: G · Bordro ve Yasal UyumYasal Sınıf: SG, VHHedef: Seviye 3 (S3)

Süreç Amacı

Aylık bordro döngüsünün veri kabul, hesaplama, kontrol, onay ve ödeme tarihlerinin yıllık takvimde sabitlenmesi.

Tetikleyici (Ne Zaman Başlar?)

Yıl başı; takvim değişikliği.

Süreç Girdileri

Yasal bildirim tarihleri, ödeme günü, hizmet sağlayıcı takvimi.

Süreç Çıktıları

Onaylı yıllık bordro takvimi; cut-off sonrası değişiklik kaydı.

Seviye 3 (S3 Standardize) Kalite Kriteri ve Şartı

Takvim yıllık ve onaylı; cut-off sonrası değişiklikler kayıt altında ve ayrı onaylı; takvim sapmaları aylık raporlanıyor.

Süreç Sorumluluk & Onay Zinciri (RACI Akışı)

Süreç: G.01

1. İşi Yürüten (R)R

Süreci başlatan ve operasyonel iş adımlarını tamamlayan.

İKU

2. Onaylayan (A)A

Nihai kararı veren, onaylayan ve kurumsal hesap verebilirliği olan.

İKY

3. Danışılan (C)C

Süreç esnasında görüşü, onayı veya uzmanlığı alınan birimler.

HSFM

4. Bilgilendirilen (I)I

Süreç çıktısı veya alınan karardan resmi olarak haberdar edilenler.

Yönetim Kurulu

Üst Yönetim

—

Rol Yok

Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.

Genel Müdür

Üst Yönetim

—

Rol Yok

Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.

İKY

İK Direktörü / Yöneticisi

İnsan Kaynakları

Hesap Veren (Accountable)

Sürecin nihai sahibidir; onay makamıdır ve kurumsal hesap verebilirliği taşır.

İKU

İK Uzmanı

İnsan Kaynakları

Sorumlu (Responsible)

Süreci bizzat yürüten, operasyonel iş adımlarını gerçekleştiren rol.

Bölüm / Fabrika Yöneticisi

Saha & Üretim

Bilgilendirilen (Informed)

Süreç sonucu veya kararlar hakkında resmi olarak haberdar edilen paydaş.

Finans ve Muhasebe

Destek Birimleri

Danışılan (Consulted)

Karar veya uygulama öncesinde uzman görüşü ve mutabakatı alınan birim.

Hizmet Sağlayıcı

Dış Paydaş

Danışılan (Consulted)

Karar veya uygulama öncesinde uzman görüşü ve mutabakatı alınan birim.

Bilgi Teknolojileri

Destek Birimleri

—

Rol Yok

Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.

İSG

İş Sağlığı ve Güvenliği

Saha Güvenliği

—

Rol Yok

Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.

Hukuk Müşavirliği

Hukuk & Uyum

—

Rol Yok

Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.

ÇLŞ

Çalışan

Tüm Departmanlar

—

Rol Yok

Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.

İD

İç Denetim

Denetim & Uyum

—

Rol Yok

Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.

RACI Tanım Standartları (ISO 30414 & APQC):

RResponsible (Yapan / Sorumlu)

AAccountable (Onaylayan / Hesap Veren)

CConsulted (Danışılan)

IInformed (Bilgilendirilen)