G.02
Girdi hazırlama, ikinci kontrol ve güvenli iletim
Süreç Sahibi: İKUInput preparation, second review and secure transmission
Aile: G · Bordro ve Yasal UyumYasal Sınıf: KV, SGHedef: Seviye 3 (S3)
Süreç Amacı
Aylık bordro veri paketinin standart formatta hazırlanması, ikinci kişi kontrolünden geçmesi ve şifreli kanalla iletilmesi.
Tetikleyici (Ne Zaman Başlar?)
Cut-off tarihi.
Süreç Girdileri
Giriş-çıkışlar, ücret değişiklikleri, fazla çalışma, eksik günler, kesintiler, primler.
Süreç Çıktıları
Onaylı ve kilitli veri paketi; iletim kaydı.
Seviye 3 (S3 Standardize) Kalite Kriteri ve Şartı
Veri paketi standart şablonda; hazırlayan ve kontrol eden farklı; kontrol imzalı; iletim şifreli kanaldan ve kayıtlı; kilit sonrası değişiklik yeni onay gerektiriyor.
Süreç Sorumluluk & Onay Zinciri (RACI Akışı)
1. İşi Yürüten (R)R
Süreci başlatan ve operasyonel iş adımlarını tamamlayan.
İKU
2. Onaylayan (A)A
Nihai kararı veren, onaylayan ve kurumsal hesap verebilirliği olan.
İKY
3. Danışılan (C)C
Süreç esnasında görüşü, onayı veya uzmanlığı alınan birimler.
BYFM
4. Bilgilendirilen (I)I
Süreç çıktısı veya alınan karardan resmi olarak haberdar edilenler.
HS
YK
Yönetim Kurulu
Üst YönetimRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
GM
Genel Müdür
Üst YönetimRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
İKY
İK Direktörü / Yöneticisi
İnsan KaynaklarıHesap Veren (Accountable)
Sürecin nihai sahibidir; onay makamıdır ve kurumsal hesap verebilirliği taşır.
İKU
İK Uzmanı
İnsan KaynaklarıSorumlu (Responsible)
Süreci bizzat yürüten, operasyonel iş adımlarını gerçekleştiren rol.
BY
Bölüm / Fabrika Yöneticisi
Saha & ÜretimDanışılan (Consulted)
Karar veya uygulama öncesinde uzman görüşü ve mutabakatı alınan birim.
FM
Finans ve Muhasebe
Destek BirimleriDanışılan (Consulted)
Karar veya uygulama öncesinde uzman görüşü ve mutabakatı alınan birim.
HS
Hizmet Sağlayıcı
Dış PaydaşBilgilendirilen (Informed)
Süreç sonucu veya kararlar hakkında resmi olarak haberdar edilen paydaş.
BT
Bilgi Teknolojileri
Destek BirimleriRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
İSG
İş Sağlığı ve Güvenliği
Saha GüvenliğiRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
HK
Hukuk Müşavirliği
Hukuk & UyumRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
ÇLŞ
Çalışan
Tüm DepartmanlarRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
İD
İç Denetim
Denetim & UyumRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
RACI Tanım Standartları (ISO 30414 & APQC):
RResponsible (Yapan / Sorumlu)
AAccountable (Onaylayan / Hesap Veren)
CConsulted (Danışılan)
IInformed (Bilgilendirilen)