G.03
Çıktı kontrolü ve köprü analizi
Süreç Sahibi: İKYOutput review and bridge analysis
Aile: G · Bordro ve Yasal UyumYasal Sınıf: SG, VHHedef: Seviye 3 (S3)
Süreç Amacı
Hesaplanan bordronun icmal ve kişi bazında kontrolü; önceki ay ile cari ay arasındaki farkın giriş, çıkış ve değişikliklerle açıklanması.
Tetikleyici (Ne Zaman Başlar?)
Hizmet sağlayıcı çıktısının alınması.
Süreç Girdileri
Bordro icmali, kişi bazlı liste, veri paketi, önceki ay bordrosu.
Süreç Çıktıları
İmzalı kontrol listesi; köprü analizi tablosu; net ücreti değişenler listesi.
Seviye 3 (S3 Standardize) Kalite Kriteri ve Şartı
Köprü analizi her ay yazılı ve sıfır açıklanamayan fark; net ücreti değişenler listesi imzalı; kontrolü yapan kişi veri paketini hazırlayan kişiden farklı.
Süreç Sorumluluk & Onay Zinciri (RACI Akışı)
1. İşi Yürüten (R)R
Süreci başlatan ve operasyonel iş adımlarını tamamlayan.
İKY
2. Onaylayan (A)A
Nihai kararı veren, onaylayan ve kurumsal hesap verebilirliği olan.
GM
3. Danışılan (C)C
Süreç esnasında görüşü, onayı veya uzmanlığı alınan birimler.
İKUFM
4. Bilgilendirilen (I)I
Süreç çıktısı veya alınan karardan resmi olarak haberdar edilenler.
HS
YK
Yönetim Kurulu
Üst YönetimRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
GM
Genel Müdür
Üst YönetimHesap Veren (Accountable)
Sürecin nihai sahibidir; onay makamıdır ve kurumsal hesap verebilirliği taşır.
İKY
İK Direktörü / Yöneticisi
İnsan KaynaklarıSorumlu (Responsible)
Süreci bizzat yürüten, operasyonel iş adımlarını gerçekleştiren rol.
İKU
İK Uzmanı
İnsan KaynaklarıDanışılan (Consulted)
Karar veya uygulama öncesinde uzman görüşü ve mutabakatı alınan birim.
BY
Bölüm / Fabrika Yöneticisi
Saha & ÜretimRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
FM
Finans ve Muhasebe
Destek BirimleriDanışılan (Consulted)
Karar veya uygulama öncesinde uzman görüşü ve mutabakatı alınan birim.
HS
Hizmet Sağlayıcı
Dış PaydaşBilgilendirilen (Informed)
Süreç sonucu veya kararlar hakkında resmi olarak haberdar edilen paydaş.
BT
Bilgi Teknolojileri
Destek BirimleriRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
İSG
İş Sağlığı ve Güvenliği
Saha GüvenliğiRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
HK
Hukuk Müşavirliği
Hukuk & UyumRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
ÇLŞ
Çalışan
Tüm DepartmanlarRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
İD
İç Denetim
Denetim & UyumRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
RACI Tanım Standartları (ISO 30414 & APQC):
RResponsible (Yapan / Sorumlu)
AAccountable (Onaylayan / Hesap Veren)
CConsulted (Danışılan)
IInformed (Bilgilendirilen)