G.04
Teşvik ve istisna doğrulama
Süreç Sahibi: İKYIncentive and exemption verification
Aile: G · Bordro ve Yasal UyumYasal Sınıf: SG, VHHedef: Seviye 3 (S3)
Süreç Amacı
Sosyal güvenlik ve vergi teşviklerinin hak sahipliğinin doğrulanması; istisna ve muafiyetlerin belgeli uygulanması.
Tetikleyici (Ne Zaman Başlar?)
Aylık bordro; yeni teşvik düzenlemesi; işe giriş.
Süreç Girdileri
Teşvik mevzuatı, hak sahipliği koşulları, hizmet sağlayıcı teşvik dökümü.
Süreç Çıktıları
Teşvik doğrulama kaydı; yıllık örneklem testi raporu.
Seviye 3 (S3 Standardize) Kalite Kriteri ve Şartı
Teşvik dökümü aylık alınıyor; hak sahipliği koşulları kişi bazında doğrulanıyor; yılda bir bağımsız örneklem testi yapılıyor; hizmet sağlayıcı ücreti teşvik tutarına endeksli değil.
Süreç Sorumluluk & Onay Zinciri (RACI Akışı)
1. İşi Yürüten (R)R
Süreci başlatan ve operasyonel iş adımlarını tamamlayan.
İKU
2. Onaylayan (A)A
Nihai kararı veren, onaylayan ve kurumsal hesap verebilirliği olan.
İKY
3. Danışılan (C)C
Süreç esnasında görüşü, onayı veya uzmanlığı alınan birimler.
HSFM
4. Bilgilendirilen (I)I
Süreç çıktısı veya alınan karardan resmi olarak haberdar edilenler.
GM
YK
Yönetim Kurulu
Üst YönetimRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
GM
Genel Müdür
Üst YönetimBilgilendirilen (Informed)
Süreç sonucu veya kararlar hakkında resmi olarak haberdar edilen paydaş.
İKY
İK Direktörü / Yöneticisi
İnsan KaynaklarıHesap Veren (Accountable)
Sürecin nihai sahibidir; onay makamıdır ve kurumsal hesap verebilirliği taşır.
İKU
İK Uzmanı
İnsan KaynaklarıSorumlu (Responsible)
Süreci bizzat yürüten, operasyonel iş adımlarını gerçekleştiren rol.
BY
Bölüm / Fabrika Yöneticisi
Saha & ÜretimRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
FM
Finans ve Muhasebe
Destek BirimleriDanışılan (Consulted)
Karar veya uygulama öncesinde uzman görüşü ve mutabakatı alınan birim.
HS
Hizmet Sağlayıcı
Dış PaydaşDanışılan (Consulted)
Karar veya uygulama öncesinde uzman görüşü ve mutabakatı alınan birim.
BT
Bilgi Teknolojileri
Destek BirimleriRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
İSG
İş Sağlığı ve Güvenliği
Saha GüvenliğiRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
HK
Hukuk Müşavirliği
Hukuk & UyumRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
ÇLŞ
Çalışan
Tüm DepartmanlarRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
İD
İç Denetim
Denetim & UyumRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
RACI Tanım Standartları (ISO 30414 & APQC):
RResponsible (Yapan / Sorumlu)
AAccountable (Onaylayan / Hesap Veren)
CConsulted (Danışılan)
IInformed (Bilgilendirilen)