G.06

Yasal bildirge ve beyanname takibi

Süreç Sahibi: İKY

Statutory filing and declaration tracking

Aile: G · Bordro ve Yasal UyumYasal Sınıf: SG, VHHedef: Seviye 3 (S3)

Süreç Amacı

Sosyal güvenlik, vergi ve diğer yasal bildirimlerin süresinde verildiğinin ve tahakkukların bordroyla uyumlu olduğunun izlenmesi.

Tetikleyici (Ne Zaman Başlar?)

Aylık bildirim takvimi.

Süreç Girdileri

Bildirge ve tahakkuk fişleri, bordro icmali, ödeme dekontları.

Süreç Çıktıları

Aylık yasal bildirim kontrol listesi; tahakkuk-bordro mutabakatı.

Seviye 3 (S3 Standardize) Kalite Kriteri ve Şartı

Bildirim kontrol listesi aylık imzalı; tahakkuk tutarları bordro icmaliyle birebir; gecikme ve ceza sıfır; kurum sorgulamaları kayıt altında.

Süreç Sorumluluk & Onay Zinciri (RACI Akışı)

Süreç: G.06

1. İşi Yürüten (R)R

Süreci başlatan ve operasyonel iş adımlarını tamamlayan.

İKU

2. Onaylayan (A)A

Nihai kararı veren, onaylayan ve kurumsal hesap verebilirliği olan.

İKY

3. Danışılan (C)C

Süreç esnasında görüşü, onayı veya uzmanlığı alınan birimler.

HSFM

4. Bilgilendirilen (I)I

Süreç çıktısı veya alınan karardan resmi olarak haberdar edilenler.

Yönetim Kurulu

Üst Yönetim

—

Rol Yok

Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.

Genel Müdür

Üst Yönetim

Bilgilendirilen (Informed)

Süreç sonucu veya kararlar hakkında resmi olarak haberdar edilen paydaş.

İKY

İK Direktörü / Yöneticisi

İnsan Kaynakları

Hesap Veren (Accountable)

Sürecin nihai sahibidir; onay makamıdır ve kurumsal hesap verebilirliği taşır.

İKU

İK Uzmanı

İnsan Kaynakları

Sorumlu (Responsible)

Süreci bizzat yürüten, operasyonel iş adımlarını gerçekleştiren rol.

Bölüm / Fabrika Yöneticisi

Saha & Üretim

—

Rol Yok

Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.

Finans ve Muhasebe

Destek Birimleri

Danışılan (Consulted)

Karar veya uygulama öncesinde uzman görüşü ve mutabakatı alınan birim.

Hizmet Sağlayıcı

Dış Paydaş

Danışılan (Consulted)

Karar veya uygulama öncesinde uzman görüşü ve mutabakatı alınan birim.

Bilgi Teknolojileri

Destek Birimleri

—

Rol Yok

Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.

İSG

İş Sağlığı ve Güvenliği

Saha Güvenliği

—

Rol Yok

Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.

Hukuk Müşavirliği

Hukuk & Uyum

—

Rol Yok

Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.

ÇLŞ

Çalışan

Tüm Departmanlar

—

Rol Yok

Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.

İD

İç Denetim

Denetim & Uyum

—

Rol Yok

Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.

RACI Tanım Standartları (ISO 30414 & APQC):

RResponsible (Yapan / Sorumlu)

AAccountable (Onaylayan / Hesap Veren)

CConsulted (Danışılan)

IInformed (Bilgilendirilen)