J.02
Zorunlu eğitimler (İSG, KVKK, etik)
Süreç Sahibi: İSGMandatory training (OHS, data protection, ethics)
Aile: J · Öğrenme ve GelişimYasal Sınıf: İSG, KVHedef: Seviye 3 (S3)
Süreç Amacı
Yasal ve kurumsal zorunlu eğitimlerin tüm çalışanlara süresinde verilmesi ve kanıtlarının saklanması.
Tetikleyici (Ne Zaman Başlar?)
İşe giriş; periyodik yenileme; mevzuat değişikliği.
Süreç Girdileri
Zorunlu eğitim matrisi, çalışan listesi, eğitim içerikleri.
Süreç Çıktıları
Katılım ve sınav kayıtları; sertifikalar; eksik listesi.
Seviye 3 (S3 Standardize) Kalite Kriteri ve Şartı
Zorunlu eğitim matrisi yazılı; tamamlanma oranı aylık izleniyor ve %100 hedefli; eksik listesi yönetici bazında raporlanıyor; kayıtlar denetime hazır.
Süreç Sorumluluk & Onay Zinciri (RACI Akışı)
1. İşi Yürüten (R)R
Süreci başlatan ve operasyonel iş adımlarını tamamlayan.
İSG
2. Onaylayan (A)A
Nihai kararı veren, onaylayan ve kurumsal hesap verebilirliği olan.
İKY
3. Danışılan (C)C
Süreç esnasında görüşü, onayı veya uzmanlığı alınan birimler.
BTHK
4. Bilgilendirilen (I)I
Süreç çıktısı veya alınan karardan resmi olarak haberdar edilenler.
GM
YK
Yönetim Kurulu
Üst YönetimRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
GM
Genel Müdür
Üst YönetimBilgilendirilen (Informed)
Süreç sonucu veya kararlar hakkında resmi olarak haberdar edilen paydaş.
İKY
İK Direktörü / Yöneticisi
İnsan KaynaklarıHesap Veren (Accountable)
Sürecin nihai sahibidir; onay makamıdır ve kurumsal hesap verebilirliği taşır.
İKU
İK Uzmanı
İnsan KaynaklarıRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
BY
Bölüm / Fabrika Yöneticisi
Saha & ÜretimRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
FM
Finans ve Muhasebe
Destek BirimleriRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
HS
Hizmet Sağlayıcı
Dış PaydaşRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
BT
Bilgi Teknolojileri
Destek BirimleriDanışılan (Consulted)
Karar veya uygulama öncesinde uzman görüşü ve mutabakatı alınan birim.
İSG
İş Sağlığı ve Güvenliği
Saha GüvenliğiSorumlu (Responsible)
Süreci bizzat yürüten, operasyonel iş adımlarını gerçekleştiren rol.
HK
Hukuk Müşavirliği
Hukuk & UyumDanışılan (Consulted)
Karar veya uygulama öncesinde uzman görüşü ve mutabakatı alınan birim.
ÇLŞ
Çalışan
Tüm DepartmanlarRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
İD
İç Denetim
Denetim & UyumRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
RACI Tanım Standartları (ISO 30414 & APQC):
RResponsible (Yapan / Sorumlu)
AAccountable (Onaylayan / Hesap Veren)
CConsulted (Danışılan)
IInformed (Bilgilendirilen)