K.01
Disiplin ve şikâyet yönetimi
Süreç Sahibi: İKYDisciplinary and grievance management
Aile: K · Çalışan İlişkileri, Bağlılık ve KültürYasal Sınıf: İHHedef: Seviye 3 (S3)
Süreç Amacı
Disiplin ihlallerinin ve çalışan şikâyetlerinin yazılı prosedür, savunma hakkı ve kademeli yaptırımla, adil ve belgeli biçimde yönetilmesi.
Tetikleyici (Ne Zaman Başlar?)
İhlal tespiti; şikâyet bildirimi.
Süreç Girdileri
Disiplin yönetmeliği, olay tutanağı, savunma yazısı.
Süreç Çıktıları
Disiplin kararı ve tebliği; şikâyet çözüm kaydı.
Seviye 3 (S3 Standardize) Kalite Kriteri ve Şartı
Disiplin yönetmeliği yazılı ve tebliğ edilmiş; her olayda savunma alınıyor; kararlar kademeli ve tutanaklı; şikâyet kanalı tanımlı ve çözüm süresi ölçülüyor.
Süreç Sorumluluk & Onay Zinciri (RACI Akışı)
1. İşi Yürüten (R)R
Süreci başlatan ve operasyonel iş adımlarını tamamlayan.
İKY
2. Onaylayan (A)A
Nihai kararı veren, onaylayan ve kurumsal hesap verebilirliği olan.
GM
3. Danışılan (C)C
Süreç esnasında görüşü, onayı veya uzmanlığı alınan birimler.
HKBY
4. Bilgilendirilen (I)I
Süreç çıktısı veya alınan karardan resmi olarak haberdar edilenler.
YK
YK
Yönetim Kurulu
Üst YönetimBilgilendirilen (Informed)
Süreç sonucu veya kararlar hakkında resmi olarak haberdar edilen paydaş.
GM
Genel Müdür
Üst YönetimHesap Veren (Accountable)
Sürecin nihai sahibidir; onay makamıdır ve kurumsal hesap verebilirliği taşır.
İKY
İK Direktörü / Yöneticisi
İnsan KaynaklarıSorumlu (Responsible)
Süreci bizzat yürüten, operasyonel iş adımlarını gerçekleştiren rol.
İKU
İK Uzmanı
İnsan KaynaklarıRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
BY
Bölüm / Fabrika Yöneticisi
Saha & ÜretimDanışılan (Consulted)
Karar veya uygulama öncesinde uzman görüşü ve mutabakatı alınan birim.
FM
Finans ve Muhasebe
Destek BirimleriRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
HS
Hizmet Sağlayıcı
Dış PaydaşRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
BT
Bilgi Teknolojileri
Destek BirimleriRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
İSG
İş Sağlığı ve Güvenliği
Saha GüvenliğiRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
HK
Hukuk Müşavirliği
Hukuk & UyumDanışılan (Consulted)
Karar veya uygulama öncesinde uzman görüşü ve mutabakatı alınan birim.
ÇLŞ
Çalışan
Tüm DepartmanlarRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
İD
İç Denetim
Denetim & UyumRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
RACI Tanım Standartları (ISO 30414 & APQC):
RResponsible (Yapan / Sorumlu)
AAccountable (Onaylayan / Hesap Veren)
CConsulted (Danışılan)
IInformed (Bilgilendirilen)