K.04
İş sağlığı, güvenliği ve iyi olma hali
Süreç Sahibi: İSGOccupational health, safety and wellbeing
Aile: K · Çalışan İlişkileri, Bağlılık ve KültürYasal Sınıf: İSG, SGHedef: Seviye 3 (S3)
Süreç Amacı
İSG risk değerlendirmesi, sağlık gözetimi, kaza kayıt ve bildirimlerinin mevzuata uygun yürütülmesi; iyi olma hali uygulamalarının planlanması.
Tetikleyici (Ne Zaman Başlar?)
Periyodik değerlendirme; kaza/olay; işe giriş.
Süreç Girdileri
Risk değerlendirmesi, sağlık raporları, olay bildirimleri.
Süreç Çıktıları
İSG kurulu tutanakları; kaza kayıtları; sağlık gözetim kayıtları.
Seviye 3 (S3 Standardize) Kalite Kriteri ve Şartı
Risk değerlendirmesi güncel; periyodik sağlık muayeneleri takvimli; kazalar yasal sürede bildiriliyor; sağlık verisi ayrı ve kısıtlı erişimde.
Süreç Sorumluluk & Onay Zinciri (RACI Akışı)
1. İşi Yürüten (R)R
Süreci başlatan ve operasyonel iş adımlarını tamamlayan.
İSG
2. Onaylayan (A)A
Nihai kararı veren, onaylayan ve kurumsal hesap verebilirliği olan.
GM
3. Danışılan (C)C
Süreç esnasında görüşü, onayı veya uzmanlığı alınan birimler.
İKY
4. Bilgilendirilen (I)I
Süreç çıktısı veya alınan karardan resmi olarak haberdar edilenler.
YK
YK
Yönetim Kurulu
Üst YönetimBilgilendirilen (Informed)
Süreç sonucu veya kararlar hakkında resmi olarak haberdar edilen paydaş.
GM
Genel Müdür
Üst YönetimHesap Veren (Accountable)
Sürecin nihai sahibidir; onay makamıdır ve kurumsal hesap verebilirliği taşır.
İKY
İK Direktörü / Yöneticisi
İnsan KaynaklarıDanışılan (Consulted)
Karar veya uygulama öncesinde uzman görüşü ve mutabakatı alınan birim.
İKU
İK Uzmanı
İnsan KaynaklarıRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
BY
Bölüm / Fabrika Yöneticisi
Saha & ÜretimRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
FM
Finans ve Muhasebe
Destek BirimleriRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
HS
Hizmet Sağlayıcı
Dış PaydaşRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
BT
Bilgi Teknolojileri
Destek BirimleriRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
İSG
İş Sağlığı ve Güvenliği
Saha GüvenliğiSorumlu (Responsible)
Süreci bizzat yürüten, operasyonel iş adımlarını gerçekleştiren rol.
HK
Hukuk Müşavirliği
Hukuk & UyumRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
ÇLŞ
Çalışan
Tüm DepartmanlarRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
İD
İç Denetim
Denetim & UyumRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
RACI Tanım Standartları (ISO 30414 & APQC):
RResponsible (Yapan / Sorumlu)
AAccountable (Onaylayan / Hesap Veren)
CConsulted (Danışılan)
IInformed (Bilgilendirilen)